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湖南省省本级2017年失业保险基金预算支出绩效自评报告
 
     来源:我的网站       时间:2019-09-11 09:52:56      
 
   
      

  根据湖南省财政厅《关于开展2017年度省级社会保险基金预算支出绩效自评工作的通知》(湘财绩〔20189号)要求,我局对2017年度失业保险基金省本级预算支出开展了绩效自评,现将有关情况汇报如下:

  一、预算编制情况

  为确保基金预算编制的科学性和准确性,通过统筹考虑2016年度基金收支执行情况和2017年度发展趋势、政策规定等因素,合理确定基金收入和支出数据。当时预计2017年省本级总收入38215.7万元,比上年预计执行数增加1794.9万元,增长4.9%;总支出12230.1万元,比上年预计执行数减少2949.3万元,下降19.4%;当期结余25985.6万元,比上年预计执行数增加4744.1万元,增长22.3%;年末滚存结余252253.7万元,比上年预计执行数增加25985.6万元,增长11.5%

  (一)基金收入预算

  失业保险费征缴收入16847.7万元,比上年减少245.9万元,下降1.4%。收入减少的主要原因是2016年全省失业保险平均费率1.67%1-4月为2%5-12月为1.5%),当时预计2017年失业保险总费率1.5%,较2016年费率降低0.17%

  利息收入9355.6万元、转移收入3.7万元、下级上解收入12008.7万元。

  (二)基金支出预算

  失业保险金支出9219.3万元,比上年增加1292.4万元,增长16.3%。增长的主要原因:一是享受待遇人数增加;二是提高了失业保险待遇标准。

  基本医疗保险费支出120.4万元、职业培训补贴支出5.2万元、稳定岗位补贴支出3037.3万元、其他费用支出91.4万元、转移支出11.9万元、补助下级支出7200万元、上解上级支出842万元。  

  二、预算执行情况

  (一)预算收入执行情况。

  2017年省本级失业保险基金预算收入38215.7万元,实际收入35217.9万元,预算执行率92.16%。其中:失业保险费征缴收入13185.8万元,完成预算收入的78.3%,预算执行率偏低的主要原因是20175月起失业保险费率由2%下调至1.5%,失业保险费征缴收入相应减少。

  (二)预算支出执行情况。

  2017年省本级失业保险基金预算支出12230.1万元,实际支出9981.6万元,预算执行率81.61%。其中:失业保险待遇支出1243.4万元,完成预算支出的109.7%,预算执行率偏高的主要原因是领金人数增多,待遇标准提高;促进就业支出2771.33万元,完成预算支出91.09%;补助下级支出5110万元,完成预算支出的70.97%,预算执行率偏低的主要原因是当年下级单位基金支出经费缺口小于年初预计数。

  (三)基金结余情况。

  2017年省本级失业保险基金预算收支结余为25985.6万元,预算年末滚存结余为252253.7万元;实际收支结余为25236.4万元,实际年末滚存结余255140.1万元,基金总体运行平稳。

  三、基金支出绩效情况


 
   

 
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